学校各单位：

为进一步提升预算编制质量，强化预算调控职能，切实做好学校2025年综合财务收支预算编制工作，根据《河南省财政厅<关于编制省级2025-2027年财政规划及2025年部门预算的通知>》（豫财预〔2024〕57号）、《leyu·乐鱼（中国）体育官方网站校院两级预算管理办法》（校发〔2023〕33号）等文件精神，结合学校工作实际，现将2025年财务收支预算编制有关事项通知如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实《中共河南省纪委机关 河南省监察委员会 河南省财政厅 河南省审计厅关于落实党政机关习惯过紧日子要求的通知》有关规定，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，深化“院办校”改革，着力推动高质量发展，推进 “三大工程”建设。持续优化预算支出结构，保民生，保运行，保安全，促发展；坚持习惯过紧日子，继续严控一般性支出，从紧安排“三公”经费不放松；加强财政资金统筹使用，提高支出精准度和财政资金支付效率；推进绩效管理，提高资金使用效益，促进学校各项事业全面、协调、可持续发展。

二、收入预算编制

（一）科技发展部

2025年科研收入（横向与纵向）预测（分单位）

（二）党政办公室

2025年捐赠收入预测（分单位）

（三）各二级单位

2025年社会服务收入、其他收入预测

三、支出预算编制及基础数据填报

基础数据统计时间截至2024年12月底。

（一）各教学单位及书院

1. 2025年运行支出预算

2. 2025年拟举办会议、培训预算（需明确经费来源）

3.学生人数（分专业、分年级）

4.教职工、学生党员人数

（二）各大部制机构及校管学术机构

1.2025年业务经费预算。若有较上年新增的业务经费，同时提交经主管校领导审批的经费申请说明

2. 2025年拟举办会议、培训预算（需明确经费来源）

（三）人事工作部

1.2025年人员经费预算

（1）在职人员经费：基本工资、津贴补贴（如特聘教授岗位津贴、博士学位津贴、高层次人才购房及住房补贴、值班补贴、住宿补贴、驻村补贴等）、绩效工资、社会保障缴费等项目

（2）离退休人员经费：离退休费、医疗费、丧葬费及抚恤金、遗属补助

2.2025年预计引进博士、硕士人数（分单位）

3.行政教辅部门实有在职人数

4.各二级单位教职工人数（按职称分类）

（四）教务部

1.各教学单位承担的理论课、实验课、公修课标准课时数

2.2024年新获批国家级、省级专业的数量（分学院）

3.双学位及学分制教学补贴（分学院）

4.各附属医院承担各教学单位的实习、见习人数

5.各专业学院实习、见习学生人数

（五）研究生学院

1.在校全日制研究生人数（分学院）

（六）科技发展部

1.2024年新获批重点学科、实验室、工程技术研究中心的数量（分学院）

（七）后勤保障部

1.2024年各二级单位实际使用房屋面积，水、电、暖实际发生数

2.2025年基建支出

3.2025年未参加医疗保险的离退休人员医疗费

四、专项经费

2025年校内预算专项将从论证后的备选项目库进行遴选，不再安排校内预算专项申报工作。

五、报送时间

请各单位认真完成基础数据采集填报及预算编制工作，于12月30日上午10点前将纸质版材料报送财务与资产管理部计划管理科（行政楼201房间），电子版发至财务与资产管理部邮箱xycwc@xxmu.edu.cn。

联系人：毛 彤，包卓雅

电话：0373-3029284

财务与资产管理部

2024年12月17日